| V-16267216-5 | JOEL ENRIQUE MALDONADO VILLARREAL | ADQUISICIÓN DE HIDRATACION PARA LOS TRABAJODERAS Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 09/01/2025 | 39.190,00 | 0,00 | 16,00 | 6.270,40 | 45.460,40 | 0,00 |
| J-00338202-7 | LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A | POLIZA DE CAUCION PARA EL DIRECTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 14/01/2025 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| J-41117480-7 | NIKODEMO SYSTEMS, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE HARDWARE PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 15/01/2025 | 201.825,10 | 0,00 | 16,00 | 32.292,02 | 234.117,12 | 6.054,75 |
| J-31367272-6 | PRODUCTOS VENEZOLANOS DE MAR Y RIO, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBOS DE PESCADERIA, PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. | 16/01/2025 | 79.148,16 | 0,00 | 8,00 | 6.331,85 | 85.480,01 | 0,00 |
| J-50072926-0 | CHARCUTERIA LA PARADA EXPRESS 286, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMPRA DE PROTEINA PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 16/01/2025 | 0,00 | 350.714,00 | 0,00 | 0,00 | 350.714,00 | 10.521,42 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS, TOYOTA COROLLA: AE269GA Y AD944PM PERTENECIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 17/01/2025 | 42.346,00 | 0,00 | 16,00 | 6.775,36 | 49.121,36 | 0,00 |
| J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, . CORRESPONDIENTE DEL 30/12/24 AL 10/01/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 21/01/2025 | 176.793,86 | 0,00 | 16,00 | 28.287,02 | 205.080,88 | 5.303,82 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICO Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATATCIONES | 22/01/2025 | 124.690,44 | 0,00 | 16,00 | 19.950,47 | 144.640,91 | 3.740,71 |
| J-29979609-3 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL HERMANOS MEDINA, C.A. | SUMINISTRO DE BOTELLONES PLÃSTICOS DE AGUA, RECARGADOS CON CAPACIDAD DE 20 LTS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE DE CHACAITO Y PARQUE CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 23/01/2025 | 63.000,00 | 0,00 | 16,00 | 10.080,00 | 73.080,00 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 24/01/2025 | 3.249,00 | 0,00 | 16,00 | 519,84 | 3.768,84 | 0,00 |
| V-16267216-5 | JOEL ENRIQUE MALDONADO VILLARREAL | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 24/01/2025 | 26.733,00 | 0,00 | 16,00 | 4.277,28 | 31.010,28 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 24/01/2025 | 28.288,00 | 0,00 | 16,00 | 4.526,08 | 32.814,08 | 0,00 |
| V-05381408-1 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2025 FACTURA N�. 000102: UN (01) CURSO DE CONTRATACIONES PUBLICAS 13/01/2025 Y UN (01) CURSOS DE COMISION DE CONTRATACIONES 14/01/2025.- | 27/01/2025 | 7.771,32 | 0,00 | 8,00 | 621,71 | 8.393,03 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 28/01/2025 | 193.188,08 | 0,00 | 16,00 | 30.910,09 | 224.098,17 | 5.795,64 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS,CHERY ORINOCO: AG002VM PERTENECIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 28/01/2025 | 19.964,00 | 0,00 | 16,00 | 3.194,24 | 23.158,24 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE LINEA BLANCA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 29/01/2025 | 253.334,80 | 0,00 | 16,00 | 40.533,57 | 293.868,37 | 7.600,04 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO GENERALES | 29/01/2025 | 9.630,00 | 0,00 | 16,00 | 1.540,80 | 11.170,80 | 0,00 |
| J-30435448-7 | A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A | PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA LA GESTION RNCE DE DIRECCION GENERAL Y AREA LEGAL | 31/01/2025 | 40.752,78 | 0,00 | 8,00 | 3.260,22 | 44.013,00 | 0,00 |
| J-40730810-6 | CORPORACION GIGA EVENTOS C.A | PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 59.040,00 | 0,00 | 16,00 | 9.446,40 | 68.486,40 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE LAS MESAS DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 03/02/2025 | 9.083,50 | 0,00 | 16,00 | 1.453,36 | 10.536,86 | 0,00 |
| J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 1.118.800,92 | 0,00 | 16,00 | 179.008,15 | 1.297.809,07 | 33.564,03 |
| J-40730697-9 | GRUPO CREARTE 2016, C.A | PAGO POR SERVICIO DE MUDANZA DE LAS OFICINAS DE OGA, OPP Y OBP DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 162.000,00 | 0,00 | 16,00 | 25.920,00 | 187.920,00 | 4.860,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | INSTALACION DE TOPES DE GRANITOS Y PIE DE AMIGOS EN LA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 03/02/2025 | 202.956,20 | 0,00 | 16,00 | 32.472,99 | 235.429,19 | 6.088,69 |
| J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, . CORRESPONDIENTE DEL 13/12/24 AL 17/01/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 04/02/2025 | 19.370,00 | 0,00 | 16,00 | 3.099,20 | 22.469,20 | 581,10 |
| J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, . CORRESPONDIENTE DEL 20/12/24 AL 24/01/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 04/02/2025 | 59.109,75 | 0,00 | 16,00 | 9.457,56 | 68.567,31 | 1.773,29 |
| V-02746017-4 | JUAN LUIS RIVAS DANIELS | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA N�. 000128.- | 04/02/2025 | 560,00 | 0,00 | 8,00 | 44,80 | 604,80 | 0,00 |
| V-15621288-8 | LUIS HUMBERTO PARADA RONDON | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA N� 000027: UN (01) CURSO FUNDAMENTOS Y MANEJO DE EXPEDIENTES (22/01/2025), UN (01) CURSO DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION (22/01/2025) Y UN (01) CURSO DE CI | 04/02/2025 | 5.828,49 | 0,00 | 8,00 | 466,28 | 6.294,77 | 0,00 |
| V-13571057 | NORA ALEIDA CARDENAS ESTRADA | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA N�000057: SERVICIOS DE ASESORIA EN; INFORME DE GESTION 2024. ASISTIR A LAS UNIDADES DEL SNC, EN LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN INSTITUCIONAL(PROYECTO 2025).- | 04/02/2025 | 5.227,00 | 0,00 | 8,00 | 418,16 | 5.645,16 | 0,00 |
| V-161466979 | GABRIELA GRANADO NAZAR | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR MASAJES TERAPEUTICOS PARA EL PERSONAL DEL SNC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEG�N FACTURA N�0010.- | 04/02/2025 | 31.175,88 | 0,00 | 8,00 | 2.494,07 | 33.669,95 | 0,00 |
| V-06198484-0 | RAUL ERNESTO YEPEZ APONTE | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA N�. 000471.- | 04/02/2025 | 8.766,00 | 0,00 | 8,00 | 701,28 | 9.467,28 | 0,00 |
| J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, . CORRESPONDIENTE DEL 27/01/25 AL 31/01/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 07/02/2025 | 23.287,21 | 0,00 | 16,00 | 3.725,95 | 27.013,16 | 698,62 |
| J-40730697-9 | GRUPO CREARTE 2016, C.A | SERVICIO DE MUNDANZA PARA LAS OFICINAS DE GESTION HUMANA, SERVICIO MEDICO, PRENSA, SEGURIDAD DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES . | 07/02/2025 | 175.500,00 | 0,00 | 16,00 | 28.080,00 | 203.580,00 | 5.265,00 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE CONSUMIBLES ELEVADOR DE OCTANAJE PARA COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VIHICULAR PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 07/02/2025 | 33.286,40 | 0,00 | 16,00 | 5.325,82 | 38.612,22 | 0,00 |
| V-04041781-4 | LUIS MIGUEL VELASCO RIVERA | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEG�N FACTURA N�000027.- | 07/02/2025 | 23.784,20 | 0,00 | 8,00 | 1.902,74 | 25.686,94 | 0,00 |
| J-40730810-6 | CORPORACION GIGA EVENTOS C.A | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, , MUDANZA. CORRESPONDIENTE DEL 03/02/25 AL 09/02/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 10/02/2025 | 124.068,11 | 0,00 | 16,00 | 19.850,90 | 143.919,01 | 3.722,04 |
| J-31367272-6 | PRODUCTOS VENEZOLANOS DE MAR Y RIO, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBOS DE PESCADERIA PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. | 10/02/2025 | 121.918,70 | 0,00 | 8,00 | 9.753,50 | 131.672,20 | 3.657,56 |
| J-50072926-0 | CHARCUTERIA LA PARADA EXPRESS 286, C.A. | ADQUISICIÓN DE COMBOS DE PROTEINA PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 | 10/02/2025 | 0,00 | 399.600,00 | 16,00 | 0,00 | 399.600,00 | 11.988,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 10/02/2025 | 44.906,51 | 0,00 | 16,00 | 7.185,04 | 52.091,55 | 0,00 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO, CHERY ORINOCO, PLACA AG007VM PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 11/02/2025 | 27.846,00 | 0,00 | 16,00 | 4.455,36 | 32.301,36 | 0,00 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS , CHERY ORINOCO PLACA: AG002VM | 11/02/2025 | 50.337,00 | 0,00 | 16,00 | 8.053,92 | 58.390,92 | 0,00 |
| V-163573322 | KLEYDER OSWALDO RIVAS ROMERO | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA N�000095: DOS (02) CURSO DE COMISI�N DE CONTRATACIONES EL 22/01/2025 Y 24/01/2025 RESPECTIVAMENTE.- | 11/02/2025 | 7.771,32 | 0,00 | 8,00 | 621,71 | 8.393,03 | 0,00 |
| J-40574400-6 | ADELAIDA CATERING C.A | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, CORRESPONDIENTE DEL 03/02/25 AL 07/02/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES. | 12/02/2025 | 12.845,88 | 0,00 | 16,00 | 2.055,34 | 14.901,22 | 385,38 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 12/02/2025 | 31.932,48 | 0,00 | 16,00 | 5.109,20 | 37.041,68 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 12/02/2025 | 5.098,88 | 0,00 | 16,00 | 815,82 | 5.914,70 | 0,00 |
| V-05381408-1 | SARA DE LOS ANGELES CASTILLO FERNANDEZ | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES S/F N�000103: 31 HORAS DE ASESORIA PARA ADECUAR MATERIAL INSTRUCCIONAL DEL DIPLOMADO MEJORAS PRACTICAS APLIADAS A LAS CONTRATACIONES PUBLICAS SUGERIDAS EN MESA TECNICA CON LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y HACIE | 12/02/2025 | 45.562,25 | 0,00 | 8,00 | 3.644,98 | 49.207,23 | 0,00 |
| J-40730810-6 | CORPORACION GIGA EVENTOS C.A | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, , CURSO, MUDANZA. CORRESPONDIENTE DEL 10/02/25 AL 15/02/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 14/02/2025 | 135.749,08 | 0,00 | 16,00 | 21.719,85 | 157.468,93 | 4.072,47 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 14/02/2025 | 22.182,93 | 0,00 | 16,00 | 3.549,27 | 25.732,20 | 0,00 |
| J-40730697-9 | GRUPO CREARTE 2016, C.A | SERVICIO DE MUNDANZA PARA LAS OFICINAS DE DIRECCION GENERAL, JURIDICO, RNCE, OTI, SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES . | 14/02/2025 | 237.952,00 | 0,00 | 16,00 | 38.072,32 | 276.024,32 | 7.138,56 |
| V-13571057 | NORA ALEIDA CARDENAS ESTRADA | PAGO POR PAGO DE DIFERENCIA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA N�. 000059 Y EXPOSICI�N DE MOTIVO DE FECHA 13-02-2025.- | 14/02/2025 | 12.164,00 | 0,00 | 8,00 | 973,12 | 13.137,12 | 0,00 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO, CHERY ORINOCO, PLACA: AB934JU | 18/02/2025 | 33.969,20 | 0,00 | 16,00 | 5.435,07 | 39.404,27 | 0,00 |
| J-41128341-0 | CONSTRUCTORA J&J 2018, C.A. | SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS Y PERFILES DEL EDIF. SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES SEDE CHACAITO FACHADA NORTE, SUR, ESTE Y OESTE | 18/02/2025 | 672.295,05 | 0,00 | 16,00 | 107.567,21 | 779.862,26 | 20.168,85 |
| J-40732688-0 | DISTRIBUIDORA MEGA PRINT, C.A. | SERVICIO DE RECARGA DE TONER DE LAS IMPRESORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 18/02/2025 | 11.450,88 | 0,00 | 16,00 | 1.832,14 | 13.283,02 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 19/02/2025 | 179.198,66 | 0,00 | 16,00 | 28.671,79 | 207.870,45 | 5.375,96 |
| J-40730810-6 | CORPORACION GIGA EVENTOS C.A | ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL, , FORMACION DE COMPONENTES DE DOCENTES. CORRESPONDIENTE DEL 14/02/25 AL 22/02/25 DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 24/02/2025 | 36.191,69 | 0,00 | 16,00 | 5.790,67 | 41.982,36 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 24/02/2025 | 33.921,19 | 0,00 | 16,00 | 5.427,39 | 39.348,58 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | MATENIMIENTO MAYOR DEL ASCENSOR, UBICADO EN LA SEDE DE CHACAITO DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 24/02/2025 | 674.526,77 | 0,00 | 16,00 | 107.924,28 | 782.451,05 | 20.235,80 |
| J-50652617-4 | NIKODEMO TECHNOLOGY, C.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO Y LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO 2025. | 24/02/2025 | 44.445,10 | 0,00 | 16,00 | 7.111,22 | 51.556,32 | 0,00 |
| J-40732688-0 | DISTRIBUIDORA MEGA PRINT, C.A. | SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION, RECARGA DE TONER DE LAS IMPRESORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 25/02/2025 | 4.027,20 | 0,00 | 16,00 | 644,35 | 4.671,55 | 0,00 |
| J-30435448-7 | A.P.S. CONSULTORES Y ASOCIADOS C.A | APOYO A LA GESTION, DIRECTOR, CONSULTOR LEGAL, CONSULTOR FINANCIERO, CONSULTOR TECNICO FEBRERO 2025. | 25/02/2025 | 50.498,01 | 0,00 | 8,00 | 4.039,84 | 54.537,85 | 0,00 |
| J-50652617-4 | NIKODEMO TECHNOLOGY, C.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO Y LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. | 25/02/2025 | 44.968,00 | 0,00 | 16,00 | 7.194,88 | 52.162,88 | 0,00 |
| G-20010196-2 | FARMAPATRIA | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO, PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 26/02/2025 | 9.649,09 | 49.623,46 | 16,00 | 1.543,85 | 60.816,40 | 0,00 |
| V-16267216-5 | JOEL ENRIQUE MALDONADO VILLARREAL | ADQUISICIÓN DE HIDRATACION PARA LOS TRABAJODERAS Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 26/02/2025 | 33.150,00 | 0,00 | 16,00 | 5.304,00 | 38.454,00 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUISICI�N DE ALIMENTADOR DE PECES AUTOMATICO PARA LAS PECERAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 26/02/2025 | 25.711,54 | 0,00 | 16,00 | 4.113,85 | 29.825,39 | 0,00 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUSICION DE LINEA BLANCA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 26/02/2025 | 28.349,50 | 0,00 | 16,00 | 4.535,92 | 32.885,42 | 0,00 |
| J-412956655 | E & E ENCORTO STYLE, C.A. | ADQUISICIÓN DE CHAQUETA EXTREME EN DIVERSAS TALLAS PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 26/02/2025 | 19.789,00 | 0,00 | 16,00 | 3.166,24 | 22.955,24 | 0,00 |
| J-50652617-4 | NIKODEMO TECHNOLOGY, C.A. | SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DISE�O DE REPORTES DEL SISTEMA DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 26/02/2025 | 630.487,50 | 0,00 | 16,00 | 100.878,00 | 731.365,50 | 18.914,63 |
| V-04041781-4 | LUIS MIGUEL VELASCO RIVERA | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES, SEG�N FACTURA N�000028.- | 26/02/2025 | 25.282,60 | 0,00 | 8,00 | 2.022,61 | 27.305,21 | 0,00 |
| J-50652617-4 | NIKODEMO TECHNOLOGY, C.A. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 27/02/2025 | 376.963,40 | 0,00 | 16,00 | 60.314,14 | 437.277,54 | 11.308,90 |
| J-41083362-9 | SUMINISTROS INDUSTRIALES RIALBI, C.A | ADQUSICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA ADECUACIÓN DE LA SEDE DE CHACAITO DEL SNC | 27/02/2025 | 40.339,06 | 0,00 | 16,00 | 6.454,25 | 46.793,31 | 0,00 |
| J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACION DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE PISO 2,3,4 Y AZOTEA DEL EDIFICIO TORRE NOVA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES UBICADO EN CHACAITO | 27/02/2025 | 741.206,39 | 0,00 | 16,00 | 118.593,02 | 859.799,41 | 22.236,19 |
| J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACION DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE PISO 2,3,4 Y AZOTEA DEL EDIFICIO TORRE NOVA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES UBICADO EN CHACAITO | 27/02/2025 | 18.001,40 | 0,00 | 16,00 | 2.880,22 | 20.881,62 | 540,04 |
| J-29934328-5 | SERVICIOS VENERUM, C.A. | REMODELACION DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE PISO 2,3,4 Y AZOTEA DEL EDIFICIO TORRE NOVA SEDE DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES UBICADO EN CHACAITO | 27/02/2025 | 740.968,98 | 0,00 | 16,00 | 118.555,04 | 859.524,02 | 22.229,07 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA CORROLLA, PLACA: AD944PM PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES | 27/02/2025 | 46.984,77 | 0,00 | 16,00 | 7.517,56 | 54.502,33 | 0,00 |
| J-29675715-1 | AUTOELECTRONICA ORANEL C.A | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MOTO YAMAHA XT660, PLACA, AEP416,PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES. | 27/02/2025 | 81.111,03 | 0,00 | 16,00 | 12.977,76 | 94.088,79 | 0,00 |
| V-06508878-5 | MABENIA ELIZABETH SEIJAS FUENTES | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA N�. 000090.- | 27/02/2025 | 11.400,00 | 0,00 | 8,00 | 912,00 | 12.312,00 | 0,00 |
| V-163573322 | KLEYDER OSWALDO RIVAS ROMERO | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA N�000108: UN (01) CURSO DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS Y UN (01) CURSO DE ACTIVIDADES PREVIAS AMBOS DEL 07/02/2025, Y UN (01) CURSO DE COMISION DE CONTRATACION | 28/02/2025 | 7.771,32 | 0,00 | 8,00 | 621,71 | 8.393,03 | 0,00 |
| V-16855027-4 | ADRIAN EDUARDO TERAN GONZALEZ | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA N�0064: UN (01) CURSO ADMINISTRACION DE CONTRATO 05/02/2025; TRES (03) CURSOS DE COMISION DE CONTRATACIONES 04, 06 Y 11/02/2025 Y UN (01) CURSO DE CONTRATACIONES P�BLICAS 10/02/2025. | 28/02/2025 | 19.428,30 | 0,00 | 8,00 | 1.554,26 | 20.982,56 | 0,00 |
| V-3254993 | ITALIA MARIA ESPINOZA BARTOLI | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEG�N FACTURA NRO. 000005: SEIS (06) CURSOS: ENTRENAMIENTO DE FACILITADORES PARA PROFESIONALES NO DOCENTES DE OCHO (08) HORAS (07, 08,14, 15, 21 Y 22/02/2025) Y UN (01) CURSO: ENTRENAMIENTO DE FACILITADORES PARA PROFE | 28/02/2025 | 25.256,79 | 0,00 | 8,00 | 2.020,54 | 27.277,33 | 0,00 |
